01
В цене есть НДС
Если цена указана с НДС, часть поступивших денег — это НДС с реализации. Входной НДС по покупкам может уменьшить сумму к уплате, но не превращает весь входящий платёж в доход компании.
FLYBUH · ООО на общей системе
Сколько нужно выставить клиенту, чтобы действительно заработать нужную сумму?
Цена продажи — это не просто «расходы плюс наценка». В ней нужно учесть НДС, налог на прибыль и расходы, которые компания фактически несёт. Калькулятор покажет экономику сделки от обратного.
Калькулятор реальной прибыли ООО на ОСНО
Выберите, что хотите узнать: рассчитать цену от желаемой прибыли или проверить уже установленную цену.
2026 год
НДС 22% · прибыль 25%
НДС 22% · прибыль 25%
₽
Покупки, материалы, подрядчики и другие расходы, в сумме которых есть НДС 22%.
₽
Считается автоматически по формуле 22/122. Предполагается, что весь этот НДС можно принять к вычету.
₽
Например: зарплата, страховые взносы, аренда или услуги без НДС — если они учитываются в расходах.
₽
Компания деньги потратила, но при расчёте налога на прибыль эти расходы не учитываются.
₽
Это финансовый результат ООО. Выплата дивидендов собственнику и НДФЛ с дивидендов здесь не рассчитываются.
Куда уходит цена, которую платит клиент
Полоса показывает структуру всей суммы продажи.
Расходы, уменьшающие прибыль
Неучитываемые расходы
НДС в цене
Налог на прибыль
Останется компании
Стоимость без НДС
НДС в цене
Входной НДС
Ориентировочный НДС к уплате
Прибыль до налога
Налог на прибыль
Прибыль после налога
Останется после всех указанных расходов
Цифры всё равно кажутся непонятными?Можно разобрать налоговую нагрузку именно вашей компании по фактическим данным.
Связаться с FLYBUH
Калькулятор предназначен для ориентировочной оценки экономики цены. Используются основная ставка НДС 22% и общая ставка налога на прибыль 25%. Входной НДС по полю «Расходы с НДС 22%» автоматически выделяется по ставке 22/122 и считается принимаемым к вычету. Если среди расходов есть операции с НДС 10%, 0%, без НДС либо НДС нельзя принять к вычету, фактический результат будет отличаться. Не учитываются особенности признания доходов и расходов, убытки прошлых лет, льготы, авансы, разницы между бухгалтерским и налоговым учётом и другие особенности организации. Результат не является налоговой консультацией или расчётом декларации.
Почему «на счёт пришёл миллион» — не значит «мы заработали миллион»
У ООО на ОСНО деньги от клиента распределяются между несколькими экономическими составляющими. Калькулятор помогает увидеть их до того, как цена уже согласована.
02
Расход ≠ всегда налоговый расход
Компания может реально потратить деньги, но отдельные затраты не уменьшат налоговую прибыль. Тогда денег стало меньше, а налоговая база уменьшилась не на всю сумму.
03
Прибыль тоже облагается налогом
После того как из выручки без НДС вычтены учитываемые расходы, положительная налоговая прибыль облагается налогом. Поэтому цену лучше формировать от желаемого результата, а не только от себестоимости.
Пример: хотим, чтобы компании осталось 200 000 ₽
Допустим, расходы с НДС составляют 610 000 ₽. Из них калькулятор автоматически выделит 110 000 ₽ входного НДС.
Что вводим
В этом примере других расходов нет. Мы хотим понять, какую цену выставить клиенту, чтобы после расходов и налога на прибыль у ООО осталось 200 000 ₽.
Что получаем
Расходы с НДС610 000 ₽
Входной НДС110 000 ₽
Расходы для прибыли без НДС500 000 ₽
Нужная прибыль до налога266 667 ₽
Налог на прибыль66 667 ₽
Ориентировочная цена клиенту с НДС935 333 ₽
Частые вопросы
Калькулятор специально упрощён, чтобы помочь с ценообразованием, а не заменить бухгалтерский расчёт.
Почему входной НДС считается автоматически?
Потому что клиенту проще указать полную сумму покупок с НДС. Если расходы облагаются НДС 22% и вычет разрешён, НДС внутри такой суммы определяется расчётной ставкой 22/122. Если в расходах разные ставки или часть НДС нельзя принять к вычету, нужен индивидуальный расчёт.
Можно ли по этому калькулятору точно посчитать налоги за квартал?
Нет. Он показывает экономику конкретной цены по введённым данным. В реальном налоговом расчёте учитываются все операции периода, документы, авансы, даты реализации, особенности признания расходов и другие факторы.
«Останется компании» — это деньги собственника?
Нет. Это результат, который остаётся внутри ООО после указанных расходов и налога на прибыль. Если затем собственник получает дивиденды, возникают отдельные правила и налогообложение, которых этот калькулятор не учитывает.
Зачем вводить расходы, которые не уменьшают налог на прибыль?
Чтобы показать важную разницу между реальным движением денег и налоговым расчётом. Компания может оплатить расход, но если он не признаётся для целей налога на прибыль, налоговая база на эту сумму не уменьшается.
Налоги лучше учитывать в цене заранее
Если по итогам квартала налог снова выглядит неожиданно большим, имеет смысл проверить не только расчёт налога, но и то, как в компании формируется стоимость товаров и услуг.
Обсудить расчёты с FLYBUHFLYBUH.RU · Комплексное бухгалтерское сопровождение малого бизнеса